|
022025
|
Faktúry za mesiac 02 2025
|
|
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
03.03.2025 |
|
|
02 2024
|
Faktúry za mesiac 02 2024
|
|
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
04.03.2024 |
|
|
02 2023
|
Faktúry za mesiac 02 2023
|
|
s DPH |
|
28.02.2023 |
|
01.03.2023 |
|
|
DFBV/0034/20
|
Tlmivka
|
177,23 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
ELRON Elektro s.r.o. |
13.03.2020 |
|
|
DFBV/0033/20
|
Tlacivá vyúct. ZDF/0005/20
|
175,66 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
ŠEVT, a.s. |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0032/20
|
Toner vyúct. ZDF/0004/20
|
65,49 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0031/20
|
Rozbor bazénovej vody
|
Rozborbazénovejvody |
s DPH |
|
24.02.2020 |
EUROFINS BEL /NOVAMANN s. r. o. BA |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0029/20
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
Osobný údaj.sk Košice |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0030/20
|
Služby pocítacovej siete január-marec 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
SANET, Bratislava |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0028/20
|
Nedoplatok el.energia 01/2020
|
1 645.94 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
ZSEnergaia,a.s. |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0026/20
|
Nájomné koberce 01/2020
|
43,58 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0027/20
|
Telefón za 01/2020
|
34,03 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0023/20
|
Vodné za 01/2020,Zrážková voda+stocné za 01/2020
|
880.19Vodnéza01/2020.Zrážkovávoda+stocnéza01/2020 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
BVS, a.s., Bratislava |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0024/20
|
Prenájom tlac.zariadenia za 01/2020
|
100,57 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Z+M servis a.s. |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0022/20
|
Mobilný internet 01/2020
|
5,99 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0025/20
|
Voda pitná
|
10,01 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Pí aquanion s.r.o. |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0019/20
|
Nedoplatok TÚV, teplo 01/2020
|
3 764.06 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0020/20
|
Rocný clenský poplatok 2020
|
33,00 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
SANET, Bratislava |
28.02.2020 |
|
|
DFBV/0021/20
|
Toner vyúct. ZDF/0003/20
|
147,60 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
Trifit-ZA s.r.o. |
28.02.2020 |
|
|
DFBVD/003/20
|
Preddavky na TÚV, teplo 02/2020
|
6 060.00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
28.02.2020 |