|
Faktúra |
|
dodávka tepla_10_2011
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
|
|
|
Faktúra |
|
oprava strechy_12_2011
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
Piaček Norbert |
|
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla_12_2011
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
|
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla 01_2012
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla 02_2012
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla_11_2011
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
|
|
|
Faktúra |
431902812
|
stravné lístky za 2/2019
|
2 016,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.03.2019 |
GGFS, s.r.o. ; BA |
03.04.2019 |
|
|
Zmluva |
178/2019
|
čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60001096
|
dobropis, preplatok TUV, teplo za 2/2019
|
3 037,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.03.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7111747836
|
nedoplatok EE 1/2019
|
1 304,38 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.03.2019 |
ZSE; BA |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60001096
|
preddavok za TUV, teplo 3/2019
|
4 690,00 |
s DPH |
dohoda o pred.platbách na rok 2019
|
|
16.03.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1917739
|
nájomné koberce 1/2019
|
42,43 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.03.2019 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7240677110
|
preddavok na EE 3/2019
|
800,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.03.2019 |
ZSE; BA |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030114
|
výkon zodp.osoby GDPR 2/2019
|
36,00 |
s DPH |
zmluva č.70/2018
|
|
04.03.2019 |
Osobnýúdaj.sk Košice |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2664039
|
čistiace potreby
|
34,27 |
s DPH |
objednávka
|
|
15.03.2019 |
U2 drogerie, s. r. o. Nitra |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1913032019
|
seminár "zvýšené stupniceplat.taríf zamestnancov od 1.1.2019
|
39,99 |
s DPH |
objednávka
|
|
06.03.2019 |
Vesna, n. o. Bratislava |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
tričká pre plavčíka
|
100,62 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.03.2019 |
DUAL BP s.r.o. Bratislava |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
185261170
|
monitor, doprava
|
249,50 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.03.2019 |
ALZA, cz, |
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
stravné 03/2019
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2000218086
|
nedoplatok TUV 2/2019
|
4 522.93 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.03.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
09.04.2019 |