Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra		reklama na autobusoch		s DPH			07.11.2017		20.12.2017
	Objednávka	20/2019	LCD monitor		s DPH			11.03.2019		11.03.2019
	Faktúra	19103085	toner	5,79	s DPH	objednávka		07.02.2019	Ledum Kamara SK	07.03.2019
	Faktúra	469219	ročný členský poplatok	33,00	s DPH	zmluva		08.02.2019	Sanet, Bratislava	07.03.2019
	Faktúra	2019100775	bazénová voda	86,40	s DPH	objednávka		11.02.2019	EUROFINS BEL /NOVAMANN s. r. o. BA	07.03.2019
	Faktúra	19008357	kanceláske potreby	75,44	s DPH	objednávka		19.02.2019	Lamitec spol. s. r. o. BA	07.03.2019
	Faktúra	113911903	poplatok internet 1Q/2019	150,00	s DPH	zmluva		21.02.2019	Sanet, Bratislava	07.03.2019
	Faktúra	202516945	prehrávač, batérie, maturity	461,19	s DPH	objednávka		21.02.2019	Elektrosped Bratislava	07.03.2019
	Objednávka	19/2019	čistiace prostriedky		s DPH			08.03.2019		11.03.2019
	Objednávka	21/2019	kontrolu hasiacich prístrojov		s DPH			12.03.2019		18.03.2019
	Faktúra	431901116	stravné lístky za 1/2019	2 397,60	s DPH	zmluva č.70/2018		29.01.2019	GGFS, s.r.o. ; BA	01.03.2019
	Objednávka	22/2019	revízia prenosných elektrospotrebičov		s DPH			12.03.2019		18.03.2019
	Objednávka	23/2019	čistiace prostriedky		s DPH			12.03.2019		18.03.2019
	Objednávka	24/2019	lekárničku, dlahy		s DPH			19.03.2019		21.03.2019
	Objednávka	25/2019	toner		s DPH			26.03.2019		01.04.2019
	Objednávka	26/2019	stravné 03/2019		s DPH			02.04.2019		04.04.2019
	Objednávka	27/2019	diagnostika tlačiarne		s DPH			03.04.2019		04.04.2019
	Zmluva	178/2019	čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM		s DPH			25.03.2019		26.03.2019
	Faktúra	60001096	dobropis, preplatok TUV, teplo za 2/2019	3 037,08	s DPH	zmluva		20.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s., BA	09.04.2019
	Faktúra	17508	poplatok KO 1Q/2019	870,97	s DPH	zmluva		22.01.2019	Hlavné mesto SR BA	22.02.2019