Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	181344550	športové potreby projekt	976,60	s DPH	objednávka		30.11.2018	ALZA, cz,	03.01.2019
	Faktúra	181937713	športové potreby projekt	42,49	s DPH	objednávka		10.12.2018	ALZA, cz,	10.01.2019
	Faktúra	6201804611	toner	306,22	s DPH	objednávka		11.12.2018	Ledum Kamara SK, s.r.o. Bratislava	10.01.2019
	Faktúra	980270	športové potreby projekt	865,89	s DPH	objednávka		03.12.2018	FIRMA Košík - siete, s.r.o. Névé Zámky	03.01.2019
	Faktúra	2186182	športové potreby projekt	136,25	s DPH	objednávka		04.12.2018	VMBal s.r.o., Martinov	04.01.2019
	Objednávka	98/2018	čistiace prostriedky		s DPH			18.12.2018		21.12.2018
	Objednávka	96/2018	čistiace prostriedky pre bazén		s DPH			17.12.2018		18.12.2018
	Faktúra	2018095	športové potreby projekt	220,88	s DPH	objednávka		05.12.2018	Eva Kucharovičová - EFEKT Nové Mesto n/Váhom	04.01.2019
	Objednávka	86/2018	športové potreby		s DPH			04.12.2018		06.12.2018
	Objednávka	78/2018	športové náradie		s DPH			28.11.2018		30.11.2018
	Objednávka	79/2018	lopty na šport		s DPH			30.11.2018		05.12.2018
	Objednávka	80/2018	občerstvenie		s DPH			30.11.2018		05.12.2018
	Objednávka	81/2018	športové potreby		s DPH			30.11.2018		05.12.2018
	Objednávka	82/2018	športové čísla na dresy		s DPH			30.11.2018		05.12.2018
	Objednávka	83/2018	stravné lístky 11/2018		s DPH			03.12.2018		05.12.2018
	Objednávka	84/2018	športovú tašku prvej pomoci		s DPH			03.12.2018		05.12.2018
	Objednávka	85/2018	občerstbenie na kultúrnu akciu		s DPH			04.12.2018		05.12.2018
	Objednávka	87/2018	tlačové hlavy do plotra		s DPH			06.12.2018		06.12.2018
	Objednávka	95/2018	príslušenstvo bazénu		s DPH			14.12.2018		18.12.2018
	Objednávka	88/2018	športové náčinie		s DPH			06.12.2018		11.12.2018