Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 1926050 nájom koberce 4/2019 42,43 s DPH zmluva /objednávka 07.05.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava 03.06.2019
Faktúra dodávka tepla_10_2011 s DPH 14.11.2011 Bratislavská teplárenská a.s.
Objednávka 26/2019 stravné 03/2019 s DPH 02.04.2019 04.04.2019
Objednávka 19/2019 čistiace prostriedky s DPH 08.03.2019 11.03.2019
Objednávka 20/2019 LCD monitor s DPH 11.03.2019 11.03.2019
Objednávka 21/2019 kontrolu hasiacich prístrojov s DPH 12.03.2019 18.03.2019
Objednávka 22/2019 revízia prenosných elektrospotrebičov s DPH 12.03.2019 18.03.2019
Objednávka 23/2019 čistiace prostriedky s DPH 12.03.2019 18.03.2019
Objednávka 24/2019 lekárničku, dlahy s DPH 19.03.2019 21.03.2019
Objednávka 25/2019 toner s DPH 26.03.2019 01.04.2019
Objednávka 27/2019 diagnostika tlačiarne s DPH 03.04.2019 04.04.2019
Faktúra 113911903 poplatok internet 1Q/2019 150,00 s DPH zmluva 21.02.2019 Sanet, Bratislava 07.03.2019
Zmluva 178/2019 čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM s DPH 25.03.2019 26.03.2019
Faktúra 60001096 dobropis, preplatok TUV, teplo za 2/2019 3 037,08 s DPH zmluva 20.03.2019 Bratislavská teplárenská, a.s., BA 09.04.2019
Faktúra 7111747836 nedoplatok EE 1/2019 1 304,38 s DPH zmluva 11.03.2019 ZSE; BA 09.04.2019
Faktúra 60001096 preddavok za TUV, teplo 3/2019 4 690,00 s DPH dohoda o pred.platbách na rok 2019 16.03.2019 Bratislavská teplárenská, a.s., BA 09.04.2019
Faktúra 1917739 nájomné koberce 1/2019 42,43 s DPH zmluva 05.03.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava 03.04.2019
Faktúra 7240677110 preddavok na EE 3/2019 800,00 s DPH zmluva 16.03.2019 ZSE; BA 09.04.2019
Faktúra 1019030114 výkon zodp.osoby GDPR 2/2019 36,00 s DPH zmluva č.70/2018 04.03.2019 Osobnýúdaj.sk Košice 03.04.2019
Faktúra 431902812 stravné lístky za 2/2019 2 016,00 s DPH zmluva 05.03.2019 GGFS, s.r.o. ; BA 03.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2764