|
Faktúra |
1926050
|
nájom koberce 4/2019
|
42,43 |
s DPH |
|
zmluva /objednávka
|
07.05.2019 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
03.06.2019 |
|
Objednávka |
18/2019
|
Oprava bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
07.03.2019 |
|
Objednávka |
11/2019
|
CD prehrávače a batŕie
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
22.02.2019 |
|
Zmluva |
177/2019
|
o výpožičke miestností
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
22.02.2019 |
|
Objednávka |
13/2019
|
stravné lístky 02/2019
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
07.03.2019 |
|
Objednávka |
14/2019
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
07.03.2019 |
|
Objednávka |
15/2019
|
Koláče ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
07.03.2019 |
|
Objednávka |
16/2019
|
školenie - platové tarify
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
07.03.2019 |
|
Objednávka |
17/2019
|
Rozbor vody z bazéna
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
60001096
|
nedoplatok TUV, teplo za 1/2019
|
6 686,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.02.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
07.03.2019 |
|
Objednávka |
10/2019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
18.02.2019 |
|
Faktúra |
8226114320
|
telefon za 1/2019
|
34,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
8227138636
|
mobilný internet 1/2019
|
5,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
7240677110
|
preddavok na EE 2/2019
|
800.- |
s DPH |
zmluva
|
|
16.02.2019 |
ZSE; BA |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
2000100576
|
vodné, stočné, zrážková voda 1/2019
|
862,20 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.02.2019 |
BVS, a.s., Bratislava |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
1901042
|
nájomné koberce 1/2019
|
27,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.02.2019 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
60001096
|
preddavok za TUV, teplo 2/2019
|
4 690,00 |
s DPH |
dohoda o pred.platbách na rok 2019
|
|
16.02.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
1019020116
|
výkon zodp.osoby GDPR 2/2019
|
36,00 |
s DPH |
zmluva č.70/2018
|
|
04.02.2019 |
Osobnýúdaj.sk Košice |
04.03.2019 |
|
Faktúra |
2019010
|
oprava potrubia v teplovodnom kanáli
|
4446.- |
s DPH |
objednávka
|
|
28.01.2019 |
Ivan Bordáč, Svätý Jur |
28.02.2019 |
|
Objednávka |
11/2019
|
biele tričká s potlačou PLAVĆÍK
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
18.02.2019 |