|
Objednávka |
37/2014
|
datrix- hadica
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/20
|
Internet.dáta za III.štvrť.2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
SANET |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0044/2
|
Odvoz bioodpadu 02/2020
|
16,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
CMT Group |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19081257
|
Odvoz bioodpadu 10/201
|
23,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
CMT Group |
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/20
|
Popl.za odvoz a likv.odpadu II.štvrť.2020
|
870,97 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/20
|
Popl.za vyd.karty 09/2020 vyúčt.ZDF/0014/20
|
10,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
GGFS s. r. o. BA |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBVD/019/20
|
Preddavky na TÚV,teplo 10/2020
|
6 060,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBVD/012/20
|
Preddavky na el.energiu 06/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ZSE; BA |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3105159037
|
Preddavky na el.energiu 11/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ZSE; BA |
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBVD/023/20
|
Preddavky na el.energiu 11/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/20
|
Prenájom tlač.zariadenia za 06/2020
|
101,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Z+M servis a.s. |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/20 G
|
Stravné 700 ks x 3,83 € za 06/2020
|
2 681,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
GGFS s. r. o. BA |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/20
|
Telefón za 07/2020
|
28,94 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/20
|
Vodné 08/2020,Stočné+zrážky 08/2020
|
569,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Bratislav.vodár.spol. |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/20
|
Zhotovenie kópií na kop.zar. 3.štvrť.2020
|
139,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
150/2018
|
Zmluva o dielo - BIGS s.r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
265/2021
|
darovacia zmluva o poskytnutí nefinančného daru
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
18.11.2021 |
|
|
Zmluva |
187/2019
|
dodatok zmluvy Ricoh
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
270/2022
|
prenájom priestorov č. 01/2022, Grand Slovakia s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
služby počítačovej siete 10/2017
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
20.12.2017 |