|
Faktúra |
|
kancelársky materiál, tonery
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
ŠTOR CAD Computers s.r.o |
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
ŠTOR - CAD |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2182210314
|
tlačivá
|
124,78 |
s DPH |
objednávka
|
|
18.10.2018 |
ŠEVT, a.s. BA |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0033/20
|
Tlacivá vyúct. ZDF/0005/20
|
175,66 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
ŠEVT, a.s. |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
talčivá
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
ŠEVT a.s. BB |
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
ŠEVT |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/20
|
Poplatok za neplnenie povinného podielu zam.2019
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
ÚPSVR |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201801982
|
súčiastka do tlačiarne
|
127,20 |
s DPH |
objednávka
|
|
06.11.2018 |
smartCAD s.r.o. BA |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201802219
|
súčiastka do tlačiarne
|
134,40 |
s DPH |
objednávka
|
|
07.12.2018 |
smartCAD s.r.o. BA |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1880116
|
športové potreby
|
1 171,10 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.11.2018 |
inSPORTline s.r.o. Trenčín |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0154/20
|
Softwér WinSvrSTDCore 2019
|
280,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
exe, a.s. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBVD/018/20
|
Preddavky na el.energiu za 09/2020
|
800.00P |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/20
|
Preplatok el.energia 09/2020
|
-36,79 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0045/20
|
Nedoplatok el.energia 02/2020
|
1 276.17 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBVD/015/20
|
Preddavky na el.energiu 08/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/20
|
Nedoplatok el.energia 10/2020
|
72,87 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBVD/006/2
|
Preddavky na el.energiu 03/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/20
|
Preplatok el.energia za 06/2020
|
-213,81 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3105159037
|
Preddavky na el.energiu 12/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Západosl.energetika a.s. |
02.01.2020 |