|
|
Faktúra |
60001096
|
nedoplatok TUV, teplo za 4/2019
|
1 494,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
431808689
|
stravné 08/2018
|
1 483,20 |
s DPH |
objednávka
|
|
04.09.2018 |
GGFS, s.r.o. ; BA |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7111723846
|
nedoplatok el.energia 10/2018
|
1 456,13 |
s DPH |
zmluva/dohoda
|
|
08.11.2018 |
ZSEnergaia,a.s. |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7102961927
|
nedoplatok el.energia 11/2018
|
1 423,48 |
s DPH |
zmluva/dohoda
|
|
07.12.2018 |
ZSE; BA |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7111747836
|
nedoplatok EE 1/2019
|
1 304,38 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.03.2019 |
ZSE; BA |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7121542675
|
nedoplatok el.energia 5/2019
|
1 229,42 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2019 |
ZSE; BA |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7121518935
|
nedoplatok el.energia 3/2019
|
1 202,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.05.2019 |
ZSE; BA |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7240677110
|
nedoplatok el.energia 3/2019
|
1 202,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.04.2019 |
ZSE; BA |
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7121518935
|
nedoplatok el.energia 3/2019
|
1 202,12 |
s DPH |
zmuva
|
|
06.05.2019 |
ZSE; BA |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7102931712
|
nedoplatok el.energia
|
1 197,45 |
s DPH |
zmluva/dohoda
|
|
03.10.2018 |
ZSEnergaia,a.s. |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/20
|
Poplatok za neplnenie povinného podielu zam.2019
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
ÚPSVR |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
odstranenie nedostatkov bleskovodných zariadneí
|
1 193,96 |
s DPH |
zmluva /objednávka
|
|
25.06.2019 |
JEEL, s.r.o., Zvolen |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
maľovanie v škole
|
1 177,34 |
s DPH |
objednávka
|
|
04.09.2018 |
Apreo, s.r.o. BA |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
montáž, demotáž
|
1 176,19 |
s DPH |
objednávka
|
|
27.09.2018 |
Blaho Group, s.r.o. |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1880116
|
športové potreby
|
1 171,10 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.11.2018 |
inSPORTline s.r.o. Trenčín |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180233
|
športové potreby
|
1 152,39 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.11.2018 |
Decathion SK Bratislava |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7103142039
|
Nedoplatok el.energia 09/2019
|
1 150,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ZSE; BA |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/20
|
Stravné 299 ks x 3,83 € za 08/2020
|
1 145,17 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
GGFS s. r. o. BA |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/20
|
Rozprašovač suchej hmly,adaptér
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
431912693
|
Stravné 08/2019
|
1 114,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
GGFS s. r. o. BA |
10.10.2019 |