|
|
Faktúra |
DFBV/0031/20
|
Rozbor bazénovej vody
|
Rozborbazénovejvody |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
EUROFINS BEL /NOVAMANN s. r. o. BA |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
60001096
|
nedoplatok TUV, teplo za 1/2019
|
6 686,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.02.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7240677110
|
nedoplatok 2/19
|
996,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.03.2019 |
ZSE; BA |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
181344550
|
športové potreby projekt
|
976,60 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.11.2018 |
ALZA, cz, |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
086/19
|
revízia a kontrola el.spotrebičov
|
962,52 |
s DPH |
zmluva /objednávka
|
|
09.05.2019 |
JEEL, s.r.o., Zvolen |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4232019
|
služby spojené s výkonom zdr. dohľadu
|
960,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.04.2019 |
MG PZS s.r.o., Poprad |
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4092018
|
madlá, dod.montáž
|
960,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
26.09.2018 |
BIGS, sr.o. BA |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7103121916
|
Nedoplatok el.energia 08/2019
|
953,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
ZSE; BA |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2000100576
|
Vodné za 11/2019,Zrážková voda + stočné 11/2019
|
926,94 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
BVS, a.s., Bratislava |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7121542675
|
nedoplatok el.energia 7/2019
|
916,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2019 |
ZSE; BA |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7190910928
|
nedoplatok el.energia
|
913,01 |
s DPH |
zmluva/dohoda
|
|
07.09.2018 |
ZSEnergaia,a.s. |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2000100576
|
Vodné za 09/2019,Zrážková voda + stocné za 09/2019
|
911,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
BVS, a.s., Bratislava |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2000100576
|
vodné, stočné, zrážková voda 11/2018
|
891,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.12.2018 |
BVS, a.s., Bratislava |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0023/20
|
Vodné za 01/2020,Zrážková voda+stocné za 01/2020
|
880.19Vodnéza01/2020.Zrážkovávoda+stocnéza01/2020 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
BVS, a.s., Bratislava |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2405308074
|
poistné
|
872,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Generali poisťovňa BA |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3419004521
|
Popl.za odvoz a likv.odpadu IV.štvrt.2019
|
870,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Hlavné mesto SR BA |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/20
|
Popl.za odvoz a likv.odpadu za IV.štvrť.2020
|
870,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/20
|
Popl.za odvoz a likv.odpadu II.štvrť.2020
|
870,97 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
17508
|
poplatok KO 1Q/2019
|
870,97 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.01.2019 |
Hlavné mesto SR BA |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19/004521
|
KO 3Q/2019 - poplatok
|
870,97 |
s DPH |
rozhodnutie
|
|
31.08.2019 |
Hl. mesto SR Bratislava |
05.09.2019 |