Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 1875552 nájomné koberce 9/2018 26,78 s DPH zmluva 15.11.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 05.12.2018
Faktúra 1020190243 čistiace potreby 242,21 s DPH zmluva 13.03.2019 ANEX Slovakia, s. r. o. Trnava 09.04.2019
Faktúra 5720047989 ročné poistné 67,00 s DPH zmluva 22.05.2019 Generali poisťovňa BA 03.06.2019
Faktúra 8232322801 telefon za 6/2019 36,61 s DPH zmluva 31.07.2019 Slovak Telekom, a.s. BA 14.08.2019
Faktúra 4/19/004521 KO 3Q/2019 - poplatok 870,97 s DPH rozhodnutie 31.08.2019 Hl. mesto SR Bratislava 05.09.2019
Faktúra 3418009418 Q/ popatok za KO 862,68 s DPH rozhodnutie 19.10.2018 Hlavné mesto SR BA 12.11.2018
Faktúra 202516945 prehrávač, batérie, maturity 461,19 s DPH objednávka 21.02.2019 Elektrosped Bratislava 07.03.2019
Faktúra 181937713 športové potreby projekt 42,49 s DPH objednávka 10.12.2018 ALZA, cz, 10.01.2019
Faktúra 3222018 reklamné služby 312,00 s DPH objednávka 20.11.2018 JEZET reklamná agentúra Bratislava 17.12.2018
Faktúra 1835117375 inzercia školy v týždenníku 288,00 s DPH objednávka 27.11.2018 Petit press, a.s. Bratislava 05.12.2018
Faktúra 2018101 deratizácia 160,00 s DPH objednávka 27.11.2018 TOMANN, s.r.o. Stupava 05.12.2018
Faktúra 1811215254 lampa do projektora 131,77 s DPH objednávka 23.11.2018 Web Retail s.r.o. Praha 3 05.12.2018
Faktúra 1016110523 športové potreby 645,20 s DPH objednávka 30.11.2018 FLORBAL s.r.o. Bratislava 05.12.2018
Faktúra 180233 športové potreby 1 152,39 s DPH objednávka 30.11.2018 Decathion SK Bratislava 05.12.2018
Faktúra 1880116 športové potreby 1 171,10 s DPH objednávka 30.11.2018 inSPORTline s.r.o. Trenčín 05.12.2018
Faktúra 455434 kancelárske potreby 180,10 s DPH objednávka 18.12.2018 Lamitec 11.01.2019
Faktúra 201180758 odvoz odpadu kontajner 340,80 s DPH objednávka 21.12.2018 Kaste-Konta s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 21830759 dotácia, bazénový robot 2 250,00 s DPH objednávka 19.12.2018 B.P.A. s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 431812405 stravné 11/2018 2 566,80 s DPH objednávka 03.12.2018 GGFS, s.r.o. ; BA 03.01.2019
Faktúra 201802219 súčiastka do tlačiarne 134,40 s DPH objednávka 07.12.2018 smartCAD s.r.o. BA 07.01.2019
zobrazené záznamy: 121-140/2793