Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 8217049605 mobilný internet 5,99 s DPH zmluva 11.09.2018 Slovak Telekom, a.s. BA 03.10.2018
Faktúra 2000100576 vodné, stočné, zrážková voda 1/2019 862,20 s DPH zmluva 19.02.2019 BVS, a.s., Bratislava 07.03.2019
Faktúra 2000100576 vodné, stočné, zrážková voda 579,12 s DPH zmluva 12.09.2018 BVS, a.s., Bratislava 03.10.2018
Faktúra 1867833 nájomné, koberce 26,78 s DPH zmluva 20.09.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 03.10.2018
Faktúra 4/19/004521 KO 3Q/2019 - poplatok 870,97 s DPH rozhodnutie 31.08.2019 Hl. mesto SR Bratislava 05.09.2019
Faktúra 3418009418 Q/ popatok za KO 862,68 s DPH rozhodnutie 19.10.2018 Hlavné mesto SR BA 12.11.2018
Faktúra 21830760 dotácia bazén prísl. 1 794,66 s DPH objednávka 19.12.2018 B.P.A. s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 3552018 3552018 468,00 s DPH objednávka 19.12.2018 JEZET reklamná agentúra Bratislava 10.01.2019
Faktúra 2663509 dotácia bazén čistiace potreby 37,25 s DPH objednávka 19.12.2018 U2 drogerie s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 201812246 výmena HDD, počítač 792,00 s DPH objednávka 20.12.2018 RKD s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 431813258 stravné 12/2018 1 962.00 s DPH objednávka 18.12.2018 GGFS, s.r.o. ; BA 10.01.2019
Faktúra 20181216 softvér upgarde 540,00 s DPH objednávka 14.12.2018 Academy X s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 1020180689 dotácia bazén čistiace potreby 268,34 s DPH objednávka 19.12.2018 ANEX Slovakia s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 1801072 servisné práce 1 032,00 s DPH objednávka 12.12.2018 GEOTECH Bratislava 10.01.2019
Faktúra 21830759 dotácia, bazénový robot 2 250,00 s DPH objednávka 19.12.2018 B.P.A. s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 431812405 stravné 11/2018 2 566,80 s DPH objednávka 03.12.2018 GGFS, s.r.o. ; BA 03.01.2019
Faktúra 21930079 dovoz chémie, bazén 312,00 s DPH objednávka 13.03.2019 B.P.A. spol. s. r. o. Bratislava 09.04.2019
Faktúra 15918 odborná prehliadka bleskozvodov 565,54 s DPH objednávka 18.12.2018 JEEL, s.r.o. Zvolen 10.01.2019
Faktúra 20190531 posedenie ku dňu učiteľov 58,20 s DPH objednávka 01.04.2019 Pekáreň Hurbanič, Bratislava 01.05.2019
Faktúra 190300089 lieky do lekárničky 79,61 s DPH objednávka 19.03.2019 HOMEGYM s. r. o. Břeclav 09.04.2019
zobrazené záznamy: 121-140/2784