|
Faktúra |
|
služby počítačovaj siete 3Q/2018
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie el. enrgia 7/2018
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné, zrážková voda 7/2018
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné služby 7/2018
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 7/2018
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
teplo vyúčtovanie 7/2018
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
záloha el. energia
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
záloha teplo
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odvoz smetí 3Q/2018
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky 07/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služby pre OOÚ
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1867833
|
nájomné, koberce
|
26,78 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.09.2018 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3092018
|
oprava vstupu šachty
|
620,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
26.09.2018 |
BIGS, sr.o. BA |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží 7/2018
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3418009418
|
Q/ popatok za KO
|
862,68 |
s DPH |
rozhodnutie
|
|
19.10.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201801982
|
súčiastka do tlačiarne
|
127,20 |
s DPH |
objednávka
|
|
06.11.2018 |
smartCAD s.r.o. BA |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2000100576
|
vodné, stočné, zrážková voda 10/2018
|
527,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.11.2018 |
BVS, a.s., Bratislava |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7111723846
|
nedoplatok el.energia 10/2018
|
1 456,13 |
s DPH |
zmluva/dohoda
|
|
08.11.2018 |
ZSEnergaia,a.s. |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8220028905
|
telefón 10/2018
|
38,34 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221039291
|
mobilný internet
|
5,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
05.12.2018 |