Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 181344550 športové potreby projekt 976,60 s DPH objednávka 30.11.2018 ALZA, cz, 03.01.2019
Faktúra 6201804611 toner 306,22 s DPH objednávka 11.12.2018 Ledum Kamara SK, s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 20190531 posedenie ku dňu učiteľov 58,20 s DPH objednávka 01.04.2019 Pekáreň Hurbanič, Bratislava 01.05.2019
Faktúra 1801072 servisné práce 1 032,00 s DPH objednávka 12.12.2018 GEOTECH Bratislava 10.01.2019
Faktúra 21830760 dotácia bazén prísl. 1 794,66 s DPH objednávka 19.12.2018 B.P.A. s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 3552018 3552018 468,00 s DPH objednávka 19.12.2018 JEZET reklamná agentúra Bratislava 10.01.2019
Faktúra 201812246 výmena HDD, počítač 792,00 s DPH objednávka 20.12.2018 RKD s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 15918 odborná prehliadka bleskozvodov 565,54 s DPH objednávka 18.12.2018 JEEL, s.r.o. Zvolen 10.01.2019
Faktúra 431813258 stravné 12/2018 1 962.00 s DPH objednávka 18.12.2018 GGFS, s.r.o. ; BA 10.01.2019
Faktúra 20181216 softvér upgarde 540,00 s DPH objednávka 14.12.2018 Academy X s.r.o. Bratislava 10.01.2019
Faktúra 201812003 vianočné posedenie SF 384,52 s DPH objednávka 10.12.2018 ECOMA - Ing. V. Sirotka, Bratislava 10.01.2019
Faktúra 980270 športové potreby projekt 865,89 s DPH objednávka 03.12.2018 FIRMA Košík - siete, s.r.o. Névé Zámky 03.01.2019
Faktúra 20190117 preambula na plaste 104,95 s DPH objednávka 05.04.2019 DLD s.r.o. Ružomberok 05.05.2019
Faktúra 201904001 posedenie ku dňu učiteľov 441,18 s DPH objednávka 03.04.2019 ECOMA SIROTKA, BA 03.05.2019
Faktúra 181121 športové potreby projekt 91,39 s DPH objednávka 07.12.2018 Mgr. L.Ferenczi - webshop Drahovce 07.01.2019
Faktúra 2018095 športové potreby projekt 220,88 s DPH objednávka 05.12.2018 Eva Kucharovičová - EFEKT Nové Mesto n/Váhom 04.01.2019
Faktúra 13354332 športové potreby projekt 216,45 s DPH objednávka 06.12.2018 Mgr. T.Neštak - TIME Sereď 04.01.2019
Faktúra 2186182 športové potreby projekt 136,25 s DPH objednávka 04.12.2018 VMBal s.r.o., Martinov 04.01.2019
Faktúra 6201907874 toner 18,19 s DPH objednávka 02.04.2019 LEDUM KAMARA SK s.r.o., BA 02.05.2019
Faktúra 2019102287 rozbor bazénovej vody 3/19 86,40 s DPH objednávka 26.03.2019 EUROFINS BEL /NOVAMANN s. r. o. BA 09.04.2019
zobrazené záznamy: 141-160/2793