|
|
Faktúra |
DFBV/0078/20
|
Internetové služby II.štvrť.2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
SANET |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/20
|
Internetové služby za IV.štvrť.2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
SANET |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/20
|
Internet.dáta za III.štvrť.2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
SANET |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1185200918
|
kópie na kopírovacom zariadení
|
157,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.10.2018 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
revízia el. zariadení - kuchyňa
|
197,16 |
s DPH |
zmluva, obj.
|
|
31.07.2019 |
Rezent - Ernest Dinka, Šurany |
14.08.2019 |
|
Objednávka |
|
Tovar na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Rempo |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
náhradný zdroj pre IBM
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
RKD, s.r.o |
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
náhradný zdroj pre IBM
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
RKD, s.r.o |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201812246
|
výmena HDD, počítač
|
792,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
20.12.2018 |
RKD s.r.o. Bratislava |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1185201878
|
zhotovenie kopii za 1 Q/2019
|
172,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. BA (nez., nedodali fakt.údaje) |
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1185201878
|
kopie 1 Q/2019
|
172,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.05.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. BA |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0202/19
|
Zhot.kópií na kop.zar. od 1.10.2019-31.12.2019
|
194,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/20
|
Zhotovenie kópií na kop.zar. 3.štvrť.2020
|
139,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/20
|
Zhotov.kópií na kopír.zariad. za II.štvrť.2020
|
19,16 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1195200413
|
kopie 2Q/2019
|
200,36 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.07.2019 |
RICOH Bratislava |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/20
|
Rozprašovač suchej hmly,adaptér
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/20
|
Príslušenstvo rozprašovač suchej hmly,Dezinfekčný prostriedok Covid 19
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0161/20
|
Dezinfekčný prostriedok Covid 19
|
356,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/20
|
Voda pitná
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Pí aquaunion s.r.o. |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/20
|
Voda pitná
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Pí aquaunion s.r.o. |
29.06.2020 |