|
|
Faktúra |
DFBV/0073/20
|
Mobilný internet za 04/2020
|
5,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/20
|
Prenájom tlačového zariadenia za 04/2020
|
81,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Z+M servis a.s. |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/20
|
Vodné za 04/2020,Zrážková voda+stočné 04/2020
|
427,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
BVS, a.s., Bratislava |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/20
|
Nájomné koberce 23.03.2020-19.04.2020
|
43,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0068/20
|
Stravné za 04/2020 582 ks x 3,83 €
|
2 229.0 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
GGFS s. r. o. BA |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0067/20
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Osobnýúdaj.sk Košice |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0066/20
|
Poistné od 22.05.2020-21.05.2021,Poistné NBO
|
67,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
GENERALI Poisťovňa,a.s. |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0063/20
|
Digitálny teplomer vyúčt.ZDF/0006/20
|
129,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
NAY a.s |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0060/20
|
Dezinfekcia, ochranné rúško
|
508,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
PHARMACARE SLOVAKIA, spol. s r. o. |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0058/20
|
Mobilný internet za 03/2020
|
5,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0055/20
|
Stravné 729 ks á 3,83 € za 03/2020
|
2 792.0 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
GGFS s. r. o. BA |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0054/20
|
Služby technika BTSaPO za I.štvrť.2020
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Milan Bojňanský BA |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0053/20
|
Nedoplatok TÚV,teplo 03/2020
|
1 369.67 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0052/20
|
Prenájom tlačiar.zariadenia za 03/2020
|
90,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Z+M servis a.s |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0051/20
|
Vodné za 03/2020,Zrážková voda+stočné 03/2020
|
535,81 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
BVS, a.s., Bratislava |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0050/20
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Osobnýúdaj.sk Košice |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0049/20
|
Nájomné koberce 03/20120
|
59,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
FläktGroup Czech Republic a.s |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0048/20
|
Dobropis TÚV,teplo rok 2019
|
-2 493.87 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0047/20
|
Vodné za 02/2020,Zrážková voda + stočné 02/2020
|
1 026.35 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
BVS, a.s., Bratislava |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0045/20
|
Nedoplatok el.energia 02/2020
|
1 276.17 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
13.03.2020 |