|
Zmluva |
195/2019
|
o nájme nebytového priestoru - Bytokomplet_D
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
196/2019
|
o nájme nebytového priestoru - Načiniaková
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240800769
|
Telefón za 08/2019
|
34,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090140
|
Výkon zodp.osoby 09/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Osobný údaj.sk Košice |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3105159037
|
Preddavky na el.energiu 09/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ZSE; BA |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
60001096
|
Preddavky na TÚV,teplo 09/2019
|
4 690.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s., BA |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
431912693
|
Stravné 08/2019
|
1 114,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
GGFS s. r. o. BA |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7103121916
|
Nedoplatok el.energia 08/2019
|
953,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
ZSE; BA |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19025
|
Kovanie,gula na dvere bazénové
|
85,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
AZ MONT Bratislava |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241855859
|
Mobilný internet 08/2019
|
5,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1977432
|
Nájomné koberce 08/2019
|
24,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
oprava geodetických prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
192/2019
|
zmluva o prenájme tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10051636
|
Pracovné odevy kuchyna
|
103,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
DUAL PB s.r.o |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
príbor a misky
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19020
|
montáž, maľovanie
|
751,20 |
s DPH |
zmluva/obj.
|
|
01.08.2019 |
AZ MONT Bratislava |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5588
|
čistiace potreby
|
25,97 |
s DPH |
objednávka
|
|
09.08.2019 |
U2 drogerie, Nitra |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19/004521
|
KO 3Q/2019 - poplatok
|
870,97 |
s DPH |
rozhodnutie
|
|
31.08.2019 |
Hl. mesto SR Bratislava |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1908000012
|
učebné pomôcky
|
362,42 |
s DPH |
objednávka
|
|
13.08.2019 |
Juraj Halama, Banská Bystrica |
05.09.2019 |