|
|
Faktúra |
DFBV/0140/20
|
Preplatok el.-energia 08/2020
|
-124,87 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBVD/023/20
|
Preddavky na el.energiu 11/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBVD/020/20
|
Preddavky na el.energiu 10/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0075/20
|
Preplatok el.energia za 04/2020
|
-193,18 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7103171608
|
Nedoplatok el.energia 11/2019
|
1 618.98 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Západosl.energetika a.s. |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBVD/010/20
|
Preddavky na el.energiu 05/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/20
|
Preplatok el.energia za 07/2020
|
-202.42P |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Západosl.energetika a.s. |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FO-041/2019
|
čistenie klimatizácie
|
60,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
01.08.2019 |
Zoltán Horváth-MONT Gabčíkovo |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7102931712
|
nedoplatok el.energia
|
1 197,45 |
s DPH |
zmluva/dohoda
|
|
03.10.2018 |
ZSEnergaia,a.s. |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3105159037
|
preddavok na el.energiu
|
800,00 |
s DPH |
zmluva /dodatok k zmluve
|
|
05.10.2018 |
ZSEnergaia,a.s. |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3105159037
|
preddavok na el.energiu
|
800,00 |
s DPH |
zmluva/dohoda
|
|
12.11.2018 |
ZSEnergaia,a.s. |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7190910928
|
nedoplatok el.energia
|
913,01 |
s DPH |
zmluva/dohoda
|
|
07.09.2018 |
ZSEnergaia,a.s. |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7111723846
|
nedoplatok el.energia 10/2018
|
1 456,13 |
s DPH |
zmluva/dohoda
|
|
08.11.2018 |
ZSEnergaia,a.s. |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
|
dodvaka_el-energie_05_2012
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
ZSEnergaia,a.s. |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/20
|
Nedoplatok el.energia 01/2020
|
1 645.94 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
ZSEnergaia,a.s. |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/19
|
Nedoplatok el.energia 12/2019
|
1 447.38 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
ZSE; BA |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7240677110
|
nedoplatok el.energia 3/2019
|
1 202,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.04.2019 |
ZSE; BA |
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7240677110
|
preddavok na EE 2/2019
|
800.- |
s DPH |
zmluva
|
|
16.02.2019 |
ZSE; BA |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7103142039
|
Nedoplatok el.energia 09/2019
|
1 150,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ZSE; BA |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7010717773
|
nedoplatok el.energia 4/2019
|
1 097,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.05.2019 |
ZSE; BA |
03.06.2019 |