|
|
Faktúra |
3105159037
|
Preddavky na el.energiu 11/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ZSE; BA |
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7240677110
|
preddavok na EE 8/2019
|
800,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.08.2019 |
ZSE; BA |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7240677110
|
nedoplatok 2/19
|
996,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.03.2019 |
ZSE; BA |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3105159037
|
preddavok na el.energiu
|
800,00 |
s DPH |
zmluva /dodatok k zmluve
|
|
03.09.2018 |
ZSE; BA |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7240677110
|
preddavok na EE 7/2019
|
800,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.07.2019 |
ZSE; BA |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7121542675
|
nedoplatok el.energia 6/2019
|
1 073,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2019 |
ZSE; BA |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0203/19
|
Prenájom tlac.zariadenia za 12/2019
|
111,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Z+M servis a.s. |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0042/20
|
Prenájom tlačiarenských zariadení za 02/2020
|
138,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Z+M servis a.s. |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/20
|
Prenájom tlač.zariadenia za 05/2020
|
125,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Z+M servis a.s. |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/20
|
Prenájom tlačového zariadenia za 04/2020
|
81,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Z+M servis a.s. |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/20
|
Prenájom tlač.zariadenia 08/2020
|
105,57 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Z+M servis a.s. |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/20
|
Prenájom tlac.zariadenia za 01/2020
|
100,57 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Z+M servis a.s. |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/20
|
Prenájom tlač.zariadenia za 10/2020
|
82,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Z+M servis a.s. |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1201912981
|
Prenájom.tlač.zariadenia 11/2019
|
119,57 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Z+M servis a.s. |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1201911719
|
Prenájom tlač.zariadenia za 10/2019
|
85,41 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Z+M servis a.s. |
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0159/20
|
Prenájom tlač.zariad. za 09/2020
|
136,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Z+M servis a.s. |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/20
|
Prenájom tlač.zariadenia za 06/2020
|
101,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Z+M servis a.s. |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0052/20
|
Prenájom tlačiar.zariadenia za 03/2020
|
90,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Z+M servis a.s |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1201911776
|
Inštalácia tlačiarní HPPW P77740z,P77940dn
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Z+M servis a.s |
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1811215254
|
lampa do projektora
|
131,77 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.11.2018 |
Web Retail s.r.o. Praha 3 |
05.12.2018 |