• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra dodávka tepla_10_2011 s DPH 14.11.2011 Bratislavská teplárenská a.s.
    Faktúra oprava strechy_12_2011 s DPH 29.12.2011 Piaček Norbert
    Faktúra dodávka tepla_12_2011 s DPH 27.01.2012 Bratislavská teplárenská a.s.
    Faktúra dodávka tepla 01_2012 s DPH 14.02.2012 Bratislavská teplárenská, a.s. 20.03.2012
    Faktúra dodávka tepla 02_2012 s DPH 12.03.2012 Bratislavská teplárenská, a.s. 20.03.2012
    Faktúra dodávka tepla_11_2011 s DPH 29.12.2011 Bratislavská teplárenská a.s.
    Objednávka 17/2019 Rozbor vody z bazéna s DPH 06.03.2019 07.03.2019
    Objednávka 11/2019 biele tričká s potlačou PLAVĆÍK s DPH 18.02.2019 18.02.2019
    Objednávka 11/2019 CD prehrávače a batŕie s DPH 20.02.2019 22.02.2019
    Zmluva 177/2019 o výpožičke miestností s DPH 21.02.2019 22.02.2019
    Objednávka 13/2019 stravné lístky 02/2019 s DPH 04.03.2019 07.03.2019
    Objednávka 14/2019 občerstvenie ku Dňu učiteľov s DPH 05.03.2019 07.03.2019
    Objednávka 15/2019 Koláče ku Dňu učiteľov s DPH 05.03.2019 07.03.2019
    Objednávka 16/2019 školenie - platové tarify s DPH 05.03.2019 07.03.2019
    Faktúra 8227138636 mobilný internet 1/2019 5,99 s DPH zmluva 11.02.2019 Slovak Telekom, a.s. BA 07.03.2019
    Objednávka 18/2019 Oprava bleskozvodov s DPH 06.03.2019 07.03.2019
    Faktúra 60001096 nedoplatok TUV, teplo za 1/2019 6 686,17 s DPH zmluva 08.02.2019 Bratislavská teplárenská, a.s., BA 07.03.2019
    Faktúra 8226114320 telefon za 1/2019 34,88 s DPH zmluva 08.02.2019 Slovak Telekom, a.s. BA 07.03.2019
    Objednávka 09/2018 chémia do bazéna s DPH 07.02.2019 08.02.2019
    Faktúra 7240677110 preddavok na EE 2/2019 800.- s DPH zmluva 16.02.2019 ZSE; BA 07.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2721