Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6532018	služby, technika 4Q	108,00	s DPH	zmluva		11.12.2018	Milan Bojnanský Bratislava	10.01.2019
	Faktúra	20181216	softvér upgarde	540,00	s DPH	objednávka		14.12.2018	Academy X s.r.o. Bratislava	10.01.2019
	Faktúra	6201804611	toner	306,22	s DPH	objednávka		11.12.2018	Ledum Kamara SK, s.r.o. Bratislava	10.01.2019
	Faktúra	431813258	stravné 12/2018	1 962.00	s DPH	objednávka		18.12.2018	GGFS, s.r.o. ; BA	10.01.2019
	Faktúra	15918	odborná prehliadka bleskozvodov	565,54	s DPH	objednávka		18.12.2018	JEEL, s.r.o. Zvolen	10.01.2019
	Faktúra	201812246	výmena HDD, počítač	792,00	s DPH	objednávka		20.12.2018	RKD s.r.o. Bratislava	10.01.2019
	Faktúra	3552018	3552018	468,00	s DPH	objednávka		19.12.2018	JEZET reklamná agentúra Bratislava	10.01.2019
	Faktúra	21830760	dotácia bazén prísl.	1 794,66	s DPH	objednávka		19.12.2018	B.P.A. s.r.o. Bratislava	10.01.2019
	Faktúra	2663509	dotácia bazén čistiace potreby	37,25	s DPH	objednávka		19.12.2018	U2 drogerie s.r.o.	10.01.2019
	Faktúra	1020180689	dotácia bazén čistiace potreby	268,34	s DPH	objednávka		19.12.2018	ANEX Slovakia s.r.o.	10.01.2019
	Faktúra	21830759	dotácia, bazénový robot	2 250,00	s DPH	objednávka		19.12.2018	B.P.A. s.r.o. Bratislava	10.01.2019
	Faktúra	980270	športové potreby projekt	865,89	s DPH	objednávka		03.12.2018	FIRMA Košík - siete, s.r.o. Névé Zámky	03.01.2019
	Faktúra	181937713	športové potreby projekt	42,49	s DPH	objednávka		10.12.2018	ALZA, cz,	10.01.2019
	Faktúra	455434	kancelárske potreby	180,10	s DPH	objednávka		18.12.2018	Lamitec	11.01.2019
	Faktúra	3105159037	preddavok na el.energiu	800,00	s DPH	zmluva /dodatok k zmluve		03.12.2018	ZSE; BA	03.01.2019
	Objednávka	93/2018	licencie SKUTCHUP 2018		s DPH			11.12.2018		13.12.2018
	Objednávka	94/2018	elektrický bazénový vysávač		s DPH			14.12.2018		18.12.2018
	Objednávka	95/2018	príslušenstvo bazénu		s DPH			14.12.2018		18.12.2018
	Objednávka	96/2018	čistiace prostriedky pre bazén		s DPH			17.12.2018		18.12.2018
	Objednávka	97/2018	stravné lístk yna 12/2018		s DPH			18.12.2018		19.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2794