Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra		telekomunikačné služby 7/2018		s DPH			10.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		teplo vyúčtovanie 7/2018		s DPH			06.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		záloha el. energia		s DPH			06.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		záloha teplo		s DPH			07.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		odvoz smetí 3Q/2018		s DPH			07.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		stravné lístky 07/2018		s DPH			01.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		služby pre OOÚ		s DPH			01.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		analýza a rozbor vody v bazéne		s DPH			24.07.2018		13.08.2018
	Faktúra		prenájom rohoží 7/2018		s DPH			24.07.2018		13.08.2018
	Faktúra		oprava vonkajšieho schodiska nad strojovňou vzduchotechniky		s DPH			23.07.2018		13.08.2018
	Faktúra	8216050410	telefón 8/2018	35,04	s DPH	zmluva		06.09.2018	Slovak Telekom, a.s. BA	03.10.2018
	Faktúra	2000100576	vodné, stočné, zrážková voda	579,12	s DPH	zmluva		12.09.2018	BVS, a.s., Bratislava	03.10.2018
	Faktúra		vodné, stočné, zrážková voda 6/2018		s DPH			16.07.2018		13.08.2018
	Faktúra	1185200918	kópie na kopírovacom zariadení	157,00	s DPH	zmluva		11.10.2018	Ricoh Slovakia s.r.o.	09.11.2018
	Faktúra	8220028905	telefón 10/2018	38,34	s DPH	zmluva		12.11.2018	Slovak Telekom, a.s. BA	05.12.2018
	Faktúra	8221039291	mobilný internet	5,99	s DPH	zmluva		12.11.2018	Slovak Telekom, a.s. BA	05.12.2018
	Faktúra	60001096	nedoplatok 10/2018	72,40	s DPH	zmluva / dohoda		12.11.2018	Bratislavská teplárenská, a.s., BA	05.12.2018
	Faktúra	431811122	stravné 08/2018	2 692.80	s DPH	objednávka		13.11.2018	GGFS, s.r.o. ; BA	05.12.2018
	Faktúra	201804	výmena lexanu na streche	1 060,00	s DPH	objednávka		13.11.2018	TOMI mont, BA	05.12.2018
	Faktúra	1018090111	výkon zodp.osoby GDPR	36,00	s DPH	zmluva č.70/2018		12.11.2018		05.12.2018

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2764