Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra		kancelárske potreby		s DPH			05.12.2017		04.01.2018
	Faktúra		čistiace potreby		s DPH			17.04.2018		10.05.2018
	Faktúra		vodné, stočné, zrážková voda		s DPH			23.04.2018		10.05.2018
	Faktúra		vodné, stočné, zrážková voda 9/2017		s DPH			23.10.2017		06.11.2017
	Faktúra	1018090111	výkon zodp.osoby GDPR	36,00	s DPH	zmluva č.70/2018		03.09.2018	Osobnýúdaj.sk Košice	02.10.2018
	Faktúra	1018090111	výkon zodp.osoby GDPR	36,00	s DPH	zmluva č.70/2018		01.10.2018	Osobnýúdaj.sk Košice	01.11.2018
	Faktúra	2018029	montáž, demotáž	1 176,19	s DPH	objednávka		27.09.2018	Blaho Group, s.r.o.	03.10.2018
	Faktúra	3092018	oprava vstupu šachty	620,00	s DPH	objednávka		26.09.2018	BIGS, sr.o. BA	03.10.2018
	Faktúra	4092018	madlá, dod.montáž	960,00	s DPH	objednávka		26.09.2018	BIGS, sr.o. BA	03.10.2018
	Faktúra	1867833	nájomné, koberce	26,78	s DPH	zmluva		20.09.2018	Lindstrom s.r.o., Trnava	03.10.2018
	Faktúra	2000100576	vodné, stočné, zrážková voda	579,12	s DPH	zmluva		12.09.2018	BVS, a.s., Bratislava	03.10.2018
	Faktúra	7190910928	nedoplatok el.energia	913,01	s DPH	zmluva/dohoda		07.09.2018	ZSEnergaia,a.s.	03.10.2018
	Faktúra	8216050410	telefón 8/2018	35,04	s DPH	zmluva		06.09.2018	Slovak Telekom, a.s. BA	03.10.2018
	Faktúra	8217049605	mobilný internet	5,99	s DPH	zmluva		11.09.2018	Slovak Telekom, a.s. BA	03.10.2018
	Faktúra	60001096	preplatok TUV, voda, dobropis	-1 774,23	s DPH	zmluva / dohoda		07.09.2018	Bratislavská teplárenská, a.s., BA	03.10.2018
	Faktúra	431808689	stravné 08/2018	1 483,20	s DPH	objednávka		04.09.2018	GGFS, s.r.o. ; BA	03.10.2018
	Faktúra	2018007	maľovanie v škole	1 177,34	s DPH	objednávka		04.09.2018	Apreo, s.r.o. BA	03.10.2018
	Faktúra	3105159037	preddavok na el.energiu	800,00	s DPH	zmluva /dodatok k zmluve		03.09.2018	ZSE; BA	02.10.2018
	Faktúra	4752018	Služby, technika BTS a PO	108,00	s DPH	objednávka		01.10.2018	Milan Bojňanský, Bratislava	01.11.2018
	Faktúra	2380327561	kancelársky materiál	116,71	s DPH	objednávka		04.09.2018	Lyreco CE, SE ; Pezinok	02.10.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2794