Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Objednávka	27/2019	diagnostika tlačiarne		s DPH			03.04.2019		04.04.2019
	Objednávka	28/2019	preambuly v plaste		s DPH			03.04.2019		09.04.2019
	Objednávka	30/2019	zásobník toaletného papiera		s DPH			09.04.2019		09.04.2019
	Faktúra	2019010	oprava potrubia v teplovodnom kanáli	4446.-	s DPH	objednávka		28.01.2019	Ivan Bordáč, Svätý Jur	28.02.2019
	Faktúra	20500474	toner	49,23	s DPH	objednávka		10.04.2019	Ledum Kamara SK	08.05.2019
	Faktúra	1185201878	zhotovenie kopii za 1 Q/2019	172,00	s DPH	zmluva		04.04.2019	RICOH Slovakia s.r.o. BA (nez., nedodali fakt.údaje)	04.05.2019
	Faktúra	2019024	copy služby za 1 Q/2019	108,00	s DPH	zmluva		04.04.2019	Milan Bojnanský, Bratislava	04.05.2019
	Faktúra	4232019	služby spojené s výkonom zdr. dohľadu	960,00	s DPH	zmluva		11.04.2019	MG PZS s.r.o., Poprad	08.05.2019
	Faktúra	19017199	kanceláske potreby	218,26	s DPH	objednávka		10.04.2019	Lamitec spol. s. r. o. BA	08.05.2019
	Faktúra	201904	vyučtovanie/preplatok EE	112,73	s DPH	zmluva		17.04.2019	APORES s.r.o. Bratislava	08.05.2019
	Faktúra	68098	zásobník toal. Paiera	86,98	s DPH	objednávka		15.04.2019	BETRIX s.r.o. Dubnica nad Váhom	08.05.2019
	Faktúra	190243	servisné práce diagnostika tlačiarne	56,40	s DPH	objednávka		15.04.2019	ASEP s.r.o. Bratislava	08.05.2019
	Faktúra	51900612	oprava, kontrola hasiacich prístrojov	621,00	s DPH	objednávka		10.04.2019	PYROTEAM GROUP s.r.o. Senica	08.05.2019
	Objednávka	32/2019	toner		s DPH			26.04.2019		30.04.2019
	Faktúra	7240677110	nedoplatok el.energia 3/2019	1 202,12	s DPH	zmluva		08.04.2019	ZSE; BA	08.05.2019
	Objednávka	33/2019	deratizácia		s DPH			30.04.2019		06.05.2019
	Objednávka	34/2019	stravné lístky		s DPH			03.05.2019		10.05.2019
	Objednávka	35/2019	set - mop+vedro		s DPH			07.05.2019		10.05.2019
	Objednávka	36/2019	rozbor vody v bazéne		s DPH			13.05.2019		15.05.2019
	Objednávka	37/2019	nástenné hodiny		s DPH			14.05.2019		15.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2784