Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	60001096	preddavok za TUV, teplo	4 990,00	s DPH	dohoda o pred.platbách na rok 2018		03.09.2018	Bratislavská teplárenská, a.s., BA	02.10.2018
	Faktúra		tlačiareň		s DPH			29.08.2018		10.09.2018
	Faktúra		PC, myš, klávesnica		s DPH			28.08.2018		10.09.2018
	Faktúra		prenájom a čistenie rohoží 8/2018		s DPH			27.08.2018		10.09.2018
	Faktúra		Zákony 2019		s DPH			22.08.2018		09.10.2018
	Faktúra		služby počítačovaj siete 3Q/2018		s DPH			21.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		vyúčtovanie el. enrgia 7/2018		s DPH			16.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		vodné, stočné, zrážková voda 7/2018		s DPH			14.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		mobilné služby 7/2018		s DPH			13.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		telekomunikačné služby 7/2018		s DPH			10.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		teplo vyúčtovanie 7/2018		s DPH			06.08.2018		27.08.2018
	Faktúra		záloha el. energia		s DPH			06.08.2018		27.08.2018
	Faktúra	431808689	stravné 09/2018	2 610.00	s DPH	objednávka		01.10.2018	GGFS, s.r.o. ; BA	01.11.2018
	Faktúra	60001096	preddavok za TUV, teplo	4 990.00	s DPH	dohoda o pred.platbách na rok 2018		05.10.2018	Bratislavská teplárenská, a.s., BA	05.11.2018
	Faktúra		odvoz smetí 3Q/2018		s DPH			07.08.2018		27.08.2018
	Faktúra	201804	výmena lexanu na streche	1 060,00	s DPH	objednávka		13.11.2018	TOMI mont, BA	05.12.2018
	Faktúra	113911812	internetové služby	150,00	s DPH	objednávka		20.11.2018	Sanet, Bratislava	05.12.2018
	Faktúra	2380337416	kancelársky materiál	116,76	s DPH	objednávka		05.11.2018	Lyreco CE, SE ; Pezinok	05.12.2018
	Faktúra	1875552	nájomné koberce 9/2018	26,78	s DPH	zmluva		15.11.2018	Lindstrom s.r.o., Trnava	05.12.2018
	Faktúra	1884263	nájomné koberce 10/2018	34,94	s DPH	zmluva		15.11.2018	Lindstrom s.r.o., Trnava	05.12.2018

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2794