Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19008357	kanceláske potreby	75,44	s DPH	objednávka		19.02.2019	Lamitec spol. s. r. o. BA	07.03.2019
	Faktúra	4752018	Služby, technika BTS a PO	108,00	s DPH	objednávka		01.10.2018	Milan Bojňanský, Bratislava	01.11.2018
	Faktúra	2019100775	bazénová voda	86,40	s DPH	objednávka		11.02.2019	EUROFINS BEL /NOVAMANN s. r. o. BA	07.03.2019
	Faktúra	19103085	toner	5,79	s DPH	objednávka		07.02.2019	Ledum Kamara SK	07.03.2019
	Faktúra	1020180689	dotácia bazén čistiace potreby	268,34	s DPH	objednávka		19.12.2018	ANEX Slovakia s.r.o.	10.01.2019
	Faktúra	2380327561	kancelársky materiál	116,71	s DPH	objednávka		04.09.2018	Lyreco CE, SE ; Pezinok	02.10.2018
	Faktúra	2018007	maľovanie v škole	1 177,34	s DPH	objednávka		04.09.2018	Apreo, s.r.o. BA	03.10.2018
	Faktúra	431808689	stravné 08/2018	1 483,20	s DPH	objednávka		04.09.2018	GGFS, s.r.o. ; BA	03.10.2018
	Faktúra	4092018	madlá, dod.montáž	960,00	s DPH	objednávka		26.09.2018	BIGS, sr.o. BA	03.10.2018
	Faktúra	1913032019	seminár "zvýšené stupniceplat.taríf zamestnancov od 1.1.2019	39,99	s DPH	objednávka		06.03.2019	Vesna, n. o. Bratislava	03.04.2019
	Faktúra	15/2019	tričká pre plavčíka	100,62	s DPH	objednávka		11.03.2019	DUAL BP s.r.o. Bratislava	09.04.2019
	Faktúra	185261170	monitor, doprava	249,50	s DPH	objednávka		11.03.2019	ALZA, cz,	09.04.2019
	Faktúra	2664039	čistiace potreby	34,27	s DPH	objednávka		15.03.2019	U2 drogerie, s. r. o. Nitra	09.04.2019
	Faktúra	3092018	oprava vstupu šachty	620,00	s DPH	objednávka		26.09.2018	BIGS, sr.o. BA	03.10.2018
	Faktúra	2018029	montáž, demotáž	1 176,19	s DPH	objednávka		27.09.2018	Blaho Group, s.r.o.	03.10.2018
	Faktúra	431808689	stravné 09/2018	2 610.00	s DPH	objednávka		01.10.2018	GGFS, s.r.o. ; BA	01.11.2018
	Faktúra	5218206158	toner	47,50	s DPH	objednávka		05.10.2018	Alza, cz	05.11.2018
	Faktúra	190300089	lieky do lekárničky	79,61	s DPH	objednávka		19.03.2019	HOMEGYM s. r. o. Břeclav	09.04.2019
	Faktúra	1020180416	čistiace potreby	155,70	s DPH	objednávka		09.10.2018	Anex Slovakia, s.r.o	09.11.2018
	Faktúra	2662979	čistiace potreby	18,12	s DPH	objednávka		11.10.2018	U2 dorgerie, s.r.o.	09.11.2018

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2793